Как заполнить 6-НДФЛ?
Добрый день! Скажите пожалуйста, как правильно заполнить форму 6-ндфл, если в январе была начислена зп и компенсация за неиспользованный отпуск, НДФЛ с компенсации был перечислен отдельно в день выплаты компенсации, а НДФЛ с ЗПЛ ошибочно перечислила сумму всего НДФЛ за январь, т.е. компенсация и ЗПЛ. Правильно ли я понимаю, что в стр 070 сумма удержанного (перечисленного) налога, я ставлю сумму которую реально перечислила, ошибочную сумму. Пишу заявление на возврат или зачет, и в стр 090 у меня будет стоять сумма, которую ФНС вернет? Или вообще все запутаю. Как правильно поступить? Помогите разобраться, пожалуйста.
Comments
-
Цитата: Правильно ли я понимаю, что в стр 070 сумма удержанного (перечисленного) налога, я ставлю сумму которую реально перечислила, ошибочную сумму.Добрый день
Фактически перечисленный налог вообще не отражается в расчете 6НДФЛ.Цитата: Пишу заявление на возврат или зачет, и в стр 090 у меня будет стоять сумма, которую ФНС вернет?Что-то вы вообще все напутали.
Если налоговый агент,т.е. организация, вернул налогоплательщику НДФЛ в соответствии со ст. 231 НК , эту сумму необходимо показать по строке 090 «Сумма налога, возвращенная налоговым агентом» (Письмо ФНС от 18.07.2016 № БС-4-11/12881@).
Вы стр.120 раздела 2 заполняете в соответствии с п.6 ст.226 НК,то,что вы переплатили можно будет вернуть по окончании года после сдачи 6НДФЛ и 2НДФЛ. -
Цитата: Фактически перечисленный налог вообще не отражается в расчете 6НДФЛ.Добрый день Юлия79, строка 070 "Сумма удержанного налога", разве здесь не надо ставить сумму фактически перечисленную? 040 исчисленный, 070 - удержанный, а в разделе 2 перечисляю все фактические выплаты за отчетный период?
-
Цитата: строка 070 "Сумма удержанного налога", разве здесь не надо ставить сумму фактически перечисленную?Фактически уплаченный налог в расчете вообще не показывается.По строке 070 показывается удержанный налог.Цитата: а в разделе 2 перечисляю все фактические выплаты за отчетный период?Да,указываете выплаты зп,отпускных,больничных и пр.,где строка 120 "затрагивает" отчетный период.
-
Спасибо!
